Отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ
09.04.2018 11:32 Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2017 год «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области
Утверждаю:
Председатель комитета по культуре
Администрации муниципального
образования «Смоленский район»
Смоленской области
_____________ В.А. Пирожков
« ____»_______________ 2018 г.
Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2017 год
«Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области
Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».
- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
- степень реализации мероприятий муниципальной программы;
- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет: МБУК КТ РДК СРм = 12/13=0,9
МБУК СМЦБС СРм = 10/15=0,7
МБУ ДО Катынская ДШИ СРм = 8/11=0,7
МБУ ДО Пригорская ДШИ СРм = 8/12=0,7
МБУ ДО Сметанинская ДШИ СРм = 8/12=0,7
МБУ ДО Кощинская ДШИ СРм = 11/13=0,8
МБУ ДО Печерская ДШИ СРм = 9/11=0,8
СРм = 0,9+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8/7=0,75
- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:
- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);
- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.
Расчет: МБУК КТ РДК ССуз = 38375000/38375000 = 1
МБУК СМЦБС ССуз = 11766000/11766000 = 1
МБУ ДО Катынская ДШИ ССуз = 3010800/3010800 = 1
МБУ ДО Пригорская ДШИ ССуз = 2399800/2399800 = 1
МБУ ДО Сметанинская ДШИ ССуз = 2066000/2066000 = 1
МБУ ДО Кощинская ДШИ ССуз = 3432500/3432500 = 1
МБУ ДО Печерская ДШИ ССуз = 3862200/3862200 = 1
ССуз = 64912300/64912300 = 1
- Оценка эффективности использования средств местного, областного
и (или) федерального бюджетов
Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:
- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;
- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.
Расчет: МБУК КТ РДК Эис = 0,9/1= 0,9
МБУК СМЦБС Эис = 0,7/1= 0,7
МБУ ДО Катынская ДШИ Эис = 0,7/1= 0,7
МБУ ДО Пригорская ДШИ Эис = 0,7/1= 0,7
МБУ ДО Сметанинская ДШИ Эис = 0,7/1= 0,7
МБУ ДО Кощинская ДШИ Эис = 0,8/1= 0,8
МБУ ДО Печерская ДШИ Эис = 0,8/1= 0,8
Эис = 0,75/1= 0,75
- Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения
показателей основных мероприятий муниципальной программы)
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:
- степень достижения планового значения показателя;
- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя на конец отчетного года;
Расчет: МБУК КТ РДК СД п/ппз = 38375000/38375000 = 1
МБУК СМЦБС СД п/ппз = 11766000/11766000 = 1
МБУ ДО Катынская ДШИ СД п/ппз = 3010800/3010800 = 1
МБУ ДО Пригорская ДШИ СД п/ппз = 2399800/2399800 = 1
МБУ ДО Сметанинская ДШИ СД п/ппз = 2066000/2066000 = 1
МБУ ДО Кощинская ДШИ СД п/ппз = 3432500/3432500 = 1
МБУ ДО Печерская ДШИ СД п/ппз = 3862200/3862200 = 1
СД п/ппз = 64912300/64912300 = 1
Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:
- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
- степень достижения планового значения показателя;
N - число показателей.
Расчет: СР п/п = 1/1= 1
- Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы
Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:
- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;
- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.
Расчет: МБУК КТ РДК ЭР п/п = 1х0,9 = 0,9
МБУК СМЦБС ЭР п/п = 1х0,7 = 0,7
МБУ ДО Катынская ДШИ ЭР п/п = 1х0,7 = 0,7
МБУ ДО Пригорская ДШИ ЭР п/п = 1х0,7= 0,7
МБУ ДО Сметанинская ДШИ ЭР п/п = 1х0,7 = 0,7
МБУ ДО Кощинская ДШИ ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8
МБУ ДО Печерская ДШИ ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8
ЭР п/п = 1х0,75 = 0,75
Выводы: показатель ЭР п/п равен 0,8 следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.
- Оценка степени достижения целей муниципальной программы
Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:
- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;
- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;
Расчет: МБУК КТ РДК СД гппз = 38375000/38375000 = 1
МБУК СМЦБС СД гппз =11766000/11766000 = 1
МБУ ДО Катынская ДШИ СД гппз = 3010800/3010800 = 1
МБУ ДО Пригорская ДШИ СД гппз = 2399800/2399800 = 1
МБУ ДО Сметанинская ДШИ СД гппз = 2066000/2066000 = 1 МБУ ДО Кощинская ДШИ СД гппз = 3432500/3432500 = 1
МБУ ДО Печерская ДШИ СД гппз = 3862200/3862200 = 1
СД гппз = 64912300/64912300 = 1
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
- степень реализации муниципальной программы;
- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;
М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.
Расчет: СР гп = 1/1 = 1
- Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:
- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;
- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:
- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.
Расчет: k j = 64912300/64912300 = 1
ЭР гп = 0,5х1+0,5х0,75х1 = 0,9
Вывод: Значение ЭР гп составляет не менее 0,9, значит эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.
Таким образом, эффективность программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» за 2017 год является высокой.
- скачать docx (59.83 KB) Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2017 год «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области
