Версия для слабовидящих
09.04.2018 11:30Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы»
Утверждаю:
Председатель комитета по культуре
Администрации муниципального
образования «Смоленский район»
Смоленской области
_____________ В.А. Пирожков
« ____»_______________ 2018 г.
Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы»
Оценка эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».
Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
- степень реализации мероприятий муниципальной программы;
- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет: Комитет по культуре СРм = 8/8=1
МКУ «СК«Печерск» СРм = 6/12=0,5
МКУ «СК «Пригорское» СРм = 9/12=0,75
ФОК СРм = 7/7=1
СРм = 1+0,5+0,75+1/4=0,81
Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:
- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);
- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.
Расчет: Комите по культуре ССуз = 159700/159700 = 1
МКУ «СК«Печерск» ССуз = 2402600/2402600 = 1
МКУ «СК «Пригорское» ССуз = 926000/926000 = 1
ФОК ССуз = 3193500/3193500 = 1
ССуз = 6681800/6681800 = 1
и (или) федерального бюджетов
Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:
- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;
- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.
Расчет: Комитет по культуре Эис = 1/1= 1
МКУ «СК«Печерск» Эис = 0,5/1= 0,5
МКУ «СК «Пригорское» Эис = 0,75/1= 0,75
ФОК Эис = 1/1= 1
Эис = 0,81/1= 0,81
показателей основных мероприятий муниципальной программы)
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:
- степень достижения планового значения показателя;
- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя на конец отчетного года;
Расчет: Комитет по культуре СД п/ппз = 159700/159700 = 1
МКУ «СК«Печерск» СД п/ппз = 2402600/2402600 = 1
МКУ «СК «Пригорское» СД п/ппз = 926000/926000 = 1
ФОК СД п/ппз = 3193500/3193500 = 1
СД п/ппз = 6681800/6681800 = 1
Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:
- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
- степень достижения планового значения показателя;
N - число показателей.
Расчет: Комитет по культуре СР п/п = 1/1= 1
МКУ «СК «Печерск» СР п/п = 1/1= 1
МКУ «СК «Пригорское» СР п/п = 1/1= 1
ФОК СР п/п = 1/1=1
СР п/п = 1/1= 1
Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:
- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;
- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.
Расчет: Комитет по культуре ЭР п/п = 1х1=1
МКУ «СК «Печерск» ЭР п/п = 1х0,5 = 0,5
МКУ «СК «Пригорское» ЭР п/п = 1х0,75 = 0,75
ФОК ЭР п/п = 1х1 = 1
ЭР п/п = 1х0,81 = 0,81
Выводы: показатель ЭР п/п равен 0,8 следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.
Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:
- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;
- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;
Расчет: Комитет по культуре СД гппз = 159700/159700 = 1
МКУ «СК «Печерск» СД гппз = 2402600/2402600 = 1
МКУ «СК «Пригорское» СД гппз = 926000/926000 = 1
ФОК СД гппз = 3193500/3193500 = 1
СД гппз = 6681800/6681800 = 1
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
- степень реализации муниципальной программы;
- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;
М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.
Расчет: СР гп = 1/1 = 1
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:
- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;
- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:
- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.
Расчет: k j = 6681800/6681800 = 1
ЭР гп = 0,5х1+0,5х0,81х1 = 0,9
Вывод: Значение ЭР гп составляет не менее 0,9, значит эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.
Таким образом, эффективность программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы» за 2017 год является высокой.
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!